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顾客要求识别与管理程序.doc

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顾客 要求 识别 管理程序
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制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 1 页 共 7 页 1. 目的: 在向顾客承诺提供产品之前, 依照规定的程序识别顾客的要求和信息并对顾客的要求 进行评审和协调,确保有能力满足顾客的要求。 2. 范围: 本程序适用于所有产品有关要求识别和管理, 包括业务 所有接受合同或订单及提交的 资料等 的评审。 3. 定义: ( 无) 4. 权责: 4.1 业务课:负责产品价格、数量、交易条件、服务要求、法律法规的识别及 生产物 料的价格和回料期的 审查。 4.2 技术部:负责合同中的技术要求的审查 。 4.3 生产部:负责产品交期、 生产能力、制造过程可行性、设备状况等的审查。 4.4 品管课:负责合同要求产品质量的审 查。 5.0 绩效指 标: 5.1 合同评审率 100% 合同已评审数/合同总数*100% 6.0 工作流 程和 内容: 工 作流 程 工 作内 容和说 明 使 用表 单 6.1 顾 客信 息的 识别、确 认与 沟通: 6.1.1 接到客户的采购信息时业务或组织相关 部门对客户的要求进行识别并确定,对于客 户未形成书面的要求,业务 必须将其记录并 与客户进行确认,与顾客有关的要求包括以 下方面: 6.1.1.1 顾客规定的要求 (体现在 “销售合同” 、 “报价单”、“ 购货书”、“生产制造通知 单”): a. 产品的特殊包装要求; b.产品的数量、 交期、 交易方式、 运输路线等 要求; c.价格条件、付款方式、结算方式要求; 违 约 责 任 、 仲 裁 、 索 赔 及 售 后 服 务 和 其 他 服 务协议等; d.顾客提供的财产、 指定的供应商、 特殊特性、 抽样计划及接受准则; e. 顾 客 规 定 的 质 量 记 录 格 式 ( 如 控 制 图/ 检验 报告/ 异常对策报告等)及保存期要求等; f.顾客规定的沟通语言、 格式 (如计算机辅助 设计数据、电子数据交换等); g.顾客规定的其他要求 , 如: 顾客对公司质量 客户采购信息 A 制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 2 页 共 7 页 工 作流 程 工 作内 容和说 明 使 用表 单 NG OK 新产品 NG OK 管理体系认证等。 6.1.1.2 产品用途所必需的要求(体现在产品 “工程图纸” ): a. 产 品 固 有 的 质 量 特 性 ( 外 观/ 尺寸/ 使用性 能)、使用寿命、可靠性及防护要求; b.产品的安全性; 6.1.1.3 与产品有关的法律法规要求(体现在 “生产制造通知单 ”中): a. 产品设计及产品制造使用材料涉及当地及 销售地区的相关法规要求; b.当地政府与产品有关的法规, 如: 安全、 环 保法规; c. 产品的安全性及认证要求。 6.1.1.4 公司内部确定的附加要求: a. 主 动 向 客 户 提 供 “ 检 验/ 试 验 报 告 ” 、 技 术 咨询等。 6.1.3 产品的报价 6.1.3.1 若为老产品时,在明确顾客的要求后 则由业务直接以“报价单”的 形式向客户报 价。 6.1.3.2 为新产品时,业务 课联络相关部门参 与评估, 评定可行后先由业务报价,然后由技 术部负责主导产品的设计, 具体 参见《 APQP 控制程序》。 6.1.3.3 当外部市场出现较大的变化,相关部 门必须将信息反馈至业务部 门,以便合理报 价,维护公司正当利益。 报价单 6.2 产 品有 关要 求评审及 顾客 沟通: 6.2.1 在明确了客户的要求后,由业务根据客 户订单或合同制作“购货书” ,并结合识别 的其他有关要求转化成内部的“ 生产制造通 知单” 再联络技术部、 生产部、 品管课对“ 生 产制造通知单” 进行审查, 审查的内容见 (4.0 职责) , 并将审查结果记入 “合约审查报告” 中。 6.2.2 项目评审确认合格后,各部门会签“合 约审查报告”,经总经理批准,由业务 课 会 购货书 生产制造通知 单 客户要 求识别 A 报价作业 工程评估 客户下 订单 制 作 购 货 单老产品 顾 客 沟 通业务转化为生 产制造通知单 B 制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 3 页 共 7 页 工 作流 程 工 作内 容和说 明 使 用表 单 NG 同“生产制造通知单”下发至相关部门,同 时业务将“购货书”传送给客户签回 确认 。 生产部根据合约审查、“生产制造通知单” 及其相关要求组织生产,具体参见《生产计 划管理规定》执行。 6.2.3 合约审查项目确认不合格时,若属客户 合约方面或公司本身能力不足,由业务与客 户进行沟通、协商处理后重新评审或不接收 此订单;若属公司内部准备事项不充分,必 须由责任部门指派人员限期完成,并指定人 员跟进其完成进度, 记录于 “合约审查报告” 的备注栏。 生产制造通知 单 购货书 6.3 合 同、 订单 等资料 的 修改 及顾客 沟通 : 6.3.1 当客户提出合同/ 订单等资料要求修改 时,业务课应将其执行情况告知客户,并将 其修改内容记录于“合约 评审报告”中。 6.3.1.1 当订单数量追加时,由业务 课下“ 生 产制造通知单”会同生产部部进行评审,具 体参照 6.2 条款执行。 6.3.1.2 订单数量减少时 ,或若为其他要求变 更时, 如: 技术要求、 检验标准、 包装方式、 暂停作业等合约条款修改时,必要时由业务 课组织人员进行审查。 当合约修改后, 以 “ 内 部公文单”通知相关部门, 若涉及生产件批 准文件或记录更新按 《PPAP 控制程序》 执行 。 6.3.2 当合约在执行过程中发现有与要求不 一致,而不能履行合约时,业务部应及时与 客户沟通联络,以求得一致意见,以确保满 足客户要求。 6.4 若 对订 单中 待定事项 说明 或追加 要求 时 以“内部公文单”通知相关部门。 合约评审报告 内部公文单 6.5 合 约审 查记 录 : 合约审查的相关记录由业务课保存。 7.0 相 关文 件 7.1《PPAP 控制程序 》 7.2《APQP 控制程序 》 7.3《生产计划管理 规定》 文件归档 B 合约评审 合约接收 安排 生产 合约修改 数量增加/ 数量减 少/ 其它要求 待 定 事 项 说 明通知相关单位 制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 4 页 共 7 页 8.0 使 用表 单 8.1 报价单 8.2 生产制造通知单 8.3 内部公文单 8.4 合约评审报告 8.5 购货单 制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 5 页 共 7 页 合 同 评 审 报 告 日 期 客 户 订单编号 产品系列 数 量 交 期 评 审 记 录 业务课 审 查 项 目 1 、 价格是否 合理; 2 、 订单数量 是否明 确; 3 、 交期是否 明确; 4 、 交易条件 是否明 确; 5 、 客户要求 是否清 楚; 6 、 产品消费 国的法 律法规 是否 满足; 7 、 是否有合 格的分 供方选 择; 8 、 采购物料 的交期 是否满 足。 审 查 结 果 □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG 审查人: 日 期: 备 注 合同 变 更记 录 生产部 审 查 项 目 1 、 材料的交 期是否 能确定 ; 2 、 是否可用 物料库 存品; 3 、 能否满足 交期要 求; 4 、 人员配备 是否充 分 2 、机器设备 是否满 足生产 ; 3 、是否有作 业指导 书; 5 、 是否作成 物料清 单; 6 、 是否考虑 生产负 荷状况 ; 7 、 包装要求 是否明 确。 审 查 结 果 □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG 审查人: 日 期: 品质部 审 查 项 目 1 、 产品的品 质要求 是否明 确; 2 、 是否确定 检查标 准; 3 、 检测设备 能否达 到要求 ; 4 、 量规仪器 是否校 正。 审 查 结 果 □OK □NG □OK □NG □OK □NG □OK □NG 审查人: 日 期: 技术部 审 查 项 目 1 、 产品的技 术要求 是否明 确; 2 、 是否有产 品工程 图样及 工程 技术要 求; 审 查 结 果 □OK □NG □OK □NG 审查人: 日 期: 附注:审 查结果 若选择 NG ,请在备 注栏中 说 明。 决议或重 点跟进 事项描 述 责任部门 项目负责 人 项目跟进 人 完成期限 批准: 审核: 制表: 日期: 日期: 日期: UPC-FM-518-A 制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 6 页 共 7 页 丹 阳 镇 威 汽 配 有 限 公 司 生 产 制 造 通 知 单 订单号 客 户 订 单号 交货日期 序号 客户编号 品名 数量 单位 包装 配件 组装方式 箱号 合计: PCS CTN 备注: 组装要求 包装要求 正唛: 侧唛: 批 准 审核 制表 UPC-FM-509-A UPC-UF-037 制定日期 2005-10-15 顾 客要 求识别 与管 理程序 文件编号 UPC-QP/7.2-01 制定 部门 业务课 版 次 A0 第 7 页 共 7 页 镇 威 汽 配 有限 公 司 内部公 文 单 □处理、□回复、□传 阅、□联络、□报 告 □ 发文 单位: 发文编 号: 受文 单位: 发 文日期: 处 理期限 : 年 月 日 性质 区分: □ 机密、 □密、 □一般 事由: 说明: 联 络部门 意见: 对 策: UPC-FM-519-A 发文 单位 核准 审查 承 办人员 单位 传阅 存查 签名 董事长 总经理 台北业务 生管中心 业务 采购 生管 物料课 冲床课 烤漆课 橡胶课 加工课 装配课 技术部 工模课 设计课 品管课 文管中心 管理 部 财务课 威利 受文单位内部传阅签名
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