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FORMEL 成本
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- 1 - 目 录1 Formel Q 质量能力 0. 一般规定 6 1. 引言 8 2. 客户期望 /费用补偿 11 3. 供应商自审(SL) 12 4. 产品审核 13 5. 潜在供应商审核(POT ) 15 6. 过程审核(VA ) 17 7. 履行存档责任(D/TLD零件) 质量审核 19 8. 供应商技术审计(TRL) 22 9. 分供方审核(UL) 24 10. 问题分析(PA ) 25 11. 专项应用审计(AR) 26 12. 供应商访问的文件和记录 27 1. 过程审核(VA ) 35 2. 基于VDA 6.3延伸出的FORMEL Q质量能力的补充要求 38 P1潜在供应商分析 42 P2项目管理 44 P3产品和过程开发的策划 51 P4产品和过程开发的实现 58 P5供应商管理 69 P6批量生产 76 P7顾客关怀,顾客满意,服务 116 履行存档责任(D/TLD 零件) 123 供应商技术审计(TRL) 129 2 Formel Q 质量能力附件 3 Formel Q 质量能力提问表此Formel Q 质量能力包含大众汽车集团各公司为确保采购链与供应 链中的过程质量和零件质量而在合同中约定的各项要求 2015 年 6月 第八次修订版此 Formel Q 质 量 能 力 包 含大 众 汽 车集 团 各公 司 为确 保采 购 链 与 供 应 链 中 的 过 程 质 量 和 零件 质量 而 在 合同 中 约定 的 各 项 要 求 2015 年 6 月 第八次修订版 1. 第一版 - 1991 年 2. 第二版 - 1994 年 1 月 3. 经全面修订的第三版 - 1997 年 1 月 4. 经全面修订的第四版 - 2000 年 4 月 5. 经全面修订的第五版 - 2005 年 1 月 6. 经全面修订的第六版 - 2009 年 8 月 7. 经全面修订的第七版 - 2012 年 1 月 8. 经全面修订的第八版 - 2015 年 6 月 本手册为合同的一部分,其有效版本只在大众汽车集团商务平台(KBP)www.vwgroupsupply.com 以电子 文档的方式供供应商使用。 “Formel Q 质量能力”的最终解释以德语版为准。 仅允许大众汽车集团各公司供应链内的供应商复制、使用和传播。 受版权保护,版权归大众汽车集团所有。 出版商: 大众汽车集团 集团外购件质量保证 集团供应商质量审核 信箱 1467/0,38436 沃尔夫斯堡- 4 -前言 顾客要求不断提高,全球化竞争日益激烈,成本压力持续上升,这就要求我们有批量 生产的成熟产品和整个供应链稳定的生产过程,且要采取预防措施,避免产品缺陷。我们 必须与供应商共同应对挑战,以使我们的产品在市场获得成功,共同开创成功的未来。 因此,我们特别关注供应链中的客户满意度。 “Formel Q 质量能力”是评价大众汽车集团供应商(1级供应商)和其供应链(n 级供 应商)质量能力的指南,该指南是合同的一部分。 当前版本对手册内容进行了修订与扩展。 “Formel Q 质量能力”是合同的一部分,用于约束直接供应商及其汽车零件和材料的 分供方。作为供应商,都有义务遵守大众汽车集团的有效要求,同时确保这些要求落实在 其供应链当中。它适用于大众汽车集团内所有品牌以及世界范围内的控股公司。 为了更好地传播,大众汽车集团商务平台 www.vwgroupsupply.com 提供多种语言的各 类信息和集团文档。 此版本自公开发行之日起原则上对新的项目定点生效。 沃尔夫斯堡,2015年6月 F. J. Garcia Sanz博士 大众汽车集团采购部董事 F. Tuch 大众汽车集团质保部负责人 3 ? 大众 汽车集 团 第 8 版 2015 年 6 月 前言 顾客要求 不断提 高, 全球化 竞争日益 激烈 , 成本 压力持 续上升 , 这就 要求我 们有批 量生产的 成熟 产品和整个 供应 链稳定 的生 产过程 , 且要 采取预 防措施 , 避免 产品缺 陷。 我们必 须 与供应商 共同应 对 挑战,以 使我们 的产品 在市 场获得成 功,共 同开创 成功 的未来。 因此,我 们特别 关注 供 应链 中的 客户 满意度 。 “Formel Q 质量能力” 是 评价大众 汽车集 团供应 商 (1 级供应 商) 和其 供应链 (n 级 供应 商) 质 量能力的 指南 , 该指南 是合 同的一部 分。 当前版本 对手册 内容进 行了 修订 与扩展 。 “Formel Q 质量能力” 是 合同的一 部分, 用于约束 直 接供应商 及其汽 车 零件 和材 料的分供 方。 作为供应 商, 都有 义务遵 守 大众汽车 集团的 有效要 求 , 同时确保 这些要 求落实 在其 供应链 当 中。 它适 用于大众 汽车集 团内所 有品 牌以及世 界范围 内的 控股 公 司。 为了更 好地传播 , 大众汽 车 集团商 务平台 www.vwgroupsupply.com 提供多种 语言 的 各类 信息和 集团文档 。 此版本自公开发 行之日 起 原则上 对新的 项目定 点生效 。 沃尔夫斯 堡 ,2015 年 6 月 F. J. Garcia Sanz 博士 F. Tuch 大众汽车 集团采 购部董 事 大众汽车集团 质保部 负责人 Formel Q 质量能力 培训大纲 0.一般规定 1.引言 2.客户期望 /费用补偿 3.供应商自审(SL) 4.产品审核 5.潜在供应商审核(POT ) 6. 过程审核(VA ) 7. 履行存档责任(D/TLD零件) 质量审核 8. 供应商技术审计(TRL) 9. 分供方审核(UL) 10. 问题分析(PA ) 11.专项应用审计(AR) 12. 供应商访问的文件和记录 附录A:缩略语 附录B:术语解释 / 术语定义 附录C:交通灯系统评价标准(分供方审核,供应商技术审计和专项应用审计)- 6 - 外购件质量管理协议 6 ? 大众 汽车集 团 第 8 版 2015 年 6 月 外购件 质 量管理协 议 下述 Formel Q 手册对大众 汽车集团 的顾客 的质量 要求 进行详细 的说明 。 组 成 部 分 : 图 1 :外 购件质 量管理 协议 Formel Q 质 量 能 力 供应商质 量能力 Formel Q 质 量 能 力 软 件 供应商质 量能力 Formel Q 新 零 件 新零件质 量开发 计划 供 应 商 评价 为了持续 改进 质 量 、 服务 、 价 格 、 物 流 、环 境 和 创 新 Formel Q 质 量 协 议 Formel Q 大众汽车 集团内 各公司 与供应商 间的质 量管理 协议 “ 理 念” 上 层 协 议 为 合 同的 一 部分 评 价 系 统 和 各 支持 过 程作 为 合 同 的 一 部 分 遵 循 可 持 续 发 展 的 原 则 下述Formel Q手册对大众汽车集团的顾客的质量要求进行详细的说明。 0.一般规定- 7 - 一般规定 为简化行文,下文中将大众汽车集团内各公司的产品接受和使用厂以及负责的专业部门称为 客户。 这些材料可以在大众汽车集团商务平台上www.vwgroupsupply.com,目录“Information/ Divisions”下获取。 此外,以下内容同样有效:? 各种产品相关的技术供货规范和大众汽车标准? 法律法规? V DA 丛书“汽车工业质量管理”和“供应链中的共同质量管理”的有效版本(汽车行业协 会丛书,参见www.vda-qmc.de )? ISO/TS 16949,(或者VDA 6.1) 相关信息下发给大众汽车集团内部其他各公司。 0.1 同等有效并具有约束力的文件 0.一般规定- 8 - 1.2 潜在供应商审核以及质量能力评价的要求 1.1 目的 1.引言 客户的供应商质量能力评价体系以VDA 专业组制定的汽车工业质量标准为依据。 根据这个标准,按照 ISO/TS 16949或者 VDA 6.1 建立的质量管理体系是对生产材料供应商的基 本要求。满足客户此要求的证明是供应商提供IATF认可的认证证书(第三方认证)、或按照VDA 6.1 进行的认证。 对于特定产品组将依照等同于VDA 6.3和VDA 6.5的标准进行过程审核和产品审核,作为对质量 管理体系认证的一种补充,以此来评价供应商的质量能力。除了对质量管理体系的一些基本要求 外,这些审核还考虑大众汽车集团外购件部门对产品、过程以及在检验技术上的特殊要求。 以确定质量能力为目的的过程审核、分供方审核以及潜在供应商审核只能由大众汽车集团或其 子公司经过相应培训获得审核资格的审核员在生产地执行。 在确定备选供应商 / 供应商之前,通过大众汽车集团审核员的评估对其进行评价和选择。进一 步的评估将会在产品开发 / 过程开发阶段以及批量生产时进行。 关于供应商评估的更多信息参见Formel Q质量协议。 原则上,在签发新零件生产合同(Forward Sourcing)或者批量零件生产合同(Global Sourcing)或者生产转移批准之前,要求供应商及其分供方提供质量能力的证据。 其证据通过供应商调查表,供应商自审,以及客户方的负责部门进行过程审核和潜在供应商审 核获得。 只有生产场地,也就是有增值过程(如表面处理、机械加工、装配等)的场所可通过潜在供应 商审核或过程审核进行评估。不同场所的评估内容不同,因此不能将某一生产场所的评价照搬到其 他生产场所(如公司总部、销售场所、外协的工序、外部场所、外部生产场地、延伸的生产场地、 生产伙伴、外包工厂以及生产地受委托的第三方)。也就是说,公司总部或销售场所也不能使用其 他生产场所的评估结果。 供应商的每个从事生产的增值生产场所或者新的生产场所,或者备选供应商,各自都必须具有 一个有效的DUNS号码,且该号码应已录入供应商数据库。每个生产场所须有各自的DUNS号码,不 能将其转让或者由其他生产场所代用。如生产场所更换新的DUNS号码,或者DUNS号码信息发生变 动,应立即通知客户,并在供应商数据库中更新。 当供应商要供应一个新产品组,而客户从未对其进行过质量能力的评价时,该供应商须提供其 质量能力的证据(比如在有新项目或者生产转移时)。 大众汽车集团采购部门确保在开通集团商务平台(www.vwgroupsupply.com)的访问权限后,- 9 - 1.3 质量管理体系和审核结果责任 1.4 质量能力评价 1.引言 当客户提出要求时,供应商有义务提供认证 / 审核的所有结果,包括自审结果。随同这些文 件应当附上已制定好的、并已开始实施的整改计划。 没有进行过 ISO/TS 16949 或 VDA 6.1 认证的供应商必须给出并遵守认证计划,并与大众汽车 集团质保部审核负责人确定具体的下一步行动。 必要的后续行动,例如整改计划的追踪,必须与大众汽车集团外购件质保部或大众集团内各 品牌和子公司的审核部门进行确认和沟通。 质量能力的总体评价由每个产品组的以下各项结果组成:? 自审,? 过程审核与产品审核,? 对供应链的评价,例如对于外协的工序,? 通过具体产品和项目的风险评估所确定的相关项目的质量能力。 对于质量能力确定和评价的方法将会在下面几个章节中阐述。 供应商可以获取客户的所有准则和要求。供应商在进行报价核算时必须考虑这些准则和要求。如 果供应商已获得集团商务平台的访问权限,则其必须在供应商数据库中对每个DUNS号码填写相关 信息并维护。 在发出采购订单之前,供应商与其生产场所和产品组有关的质量能力必须已被客户审核定 为“A ”级或“B ”级,“C ”级供应商(不具备质量能力)不被考虑。供应商有义务在生产启动 (SOP)之前达到质量能力“A”级。 供应商有义务依据 Formel Q质量协议中的条款,将过程链中发生的任何变化在实施前提早 呈报。 1.5 质量能力目标协议 为保证零件/ 模块的质量,大众汽车集团内各公司要求,供应商应在评定级别为“A”的生产场 所制造零件/模块。 如果在定点之时/ 之后,供应商的生产/ 研发场所未被评为“A ”级,供应商必须提升相应生产/- 10 - 10 ? 大众 汽车集 团 第 8 版 2015 年 6 月 1.6 定级 结果 和后 续行动 根据审核结果, 供应商有义 务 分析偏 差产生 的原因,确定 改善措施,并 且 确定整改 完成日 期及各项措施负责人 。 供应 商 须 立即采取行之有 效并可 持续执行的必要措施 ,且在 短期内制定 和实施整 改计划 ,并确 认已 采取措施 的可持 续性和 有效 性 。 整改措施 落实后 , 要通 过供 应商自审 来证明 措施的 持续 有效性。 当供应商 质量绩效 不能 被接受 , 或 作为预 防措施 , 大众 汽车集团 审核员 可以对 其进 行重新评 估和定级 。 1.7 Formel Q 质 量 能力 在产品 生命 周期中的 应用范 围 图 2 :Formel Q 质量能力 的 产品生命 周期 缩略语解 释(见 附录 A ) SOP 定 点 供 应商选 择 产 品/ 过程开发 批量 生产 客户服 务 (售后服 务) POT VA SL UL D/TLD PA TRL 专 项 应 用审 计 1.引言 1.6 定级结果和后续行动 1.7 Formel Q 质量能力在产品生命周期中的应用范围 根据审核结果,供应商有义务分析偏差产生的原因,确定改善措施,并且确定整改完成日期 及各项措施负责人。供应商须立即采取行之有效并可持续执行的必要措施,且在短期内制定和实 施整改计划,并确认已采取措施的可持续性和有效性。 整改措施落实后,要通过供应商自审来证明措施的持续有效性。 当供应商质量绩效不能被接受,或作为预防措施,大众汽车集团审核员可以对其进行重新评 估和定级。 研发场所,使之达到“A”级标准。 以下情况下,根据“质量能力目标协议”以及差旅费用进行费用补偿(见2.2):? 自审(SL)未达到“A”级标准。? 未按时呈交要求的自审(SL)? 拒绝呈交要求的自审(SL)? 过程审核(VA )时未达到“A”级标准- 11 - 2.客户期望 /费用补偿 2.1 客户期望 2.2 费用补偿 客户要求其供应商落实“Formel Q 质量能力”,以达到使其被定级为“A ”级供应商的目标。 为了达到这一目标,大众汽车集团要求供应商实施持续改善过程(KVP)和遵循零缺陷的战略。 大众汽车集团的两项要求,顾客满意度评价和主动实施和跟踪整改措施,将作为定期执行管 理评价的基本组成部分。 如果供应商不能持续落实客户所要求的必要措施和整改计划,并由此导致重复缺陷,则要根 据Formel Q 质量协议,应用客户现有的升级原则(“风险供应商”计划)。 客户保留随时进行过程和产品审核的权利,如有关键项目或供应商的反应时间过长,令客户 无法接受也同样如此。 如果由于供应商的原因导致未能达到客户要求的结果(设定的目标),那么由此造成的相关费 用必须由供应商进行补偿。应按照实际产生的境内和境外差旅费用和人工费用总额(大众汽车集团 审核员在供应商场所的人、日数)进行一次性补偿。 在下述情况下,须补偿客户的多项审核费用:? 由于供应商未遵守协议,而必须安排的一次客户过程审核或一次问题分析。? 由于供应商的供货问题或质量问题而在客户用货厂引发计划外的客户审核或问题分析。? 供应商自审的评价结果在客户过程审核中无法得到确认。? 未能在协定时间内达到 “A” 级,因而需要客户进行一次额外的过程审核(见“质量能力 目标协议”)。? 供应商把已指定的或现有的零件生产转移到一个与“定点协议”中指定的生产场所不同的 场所,因此必须重新进行工厂评审。? 进行了重要的过程更改以及在供应链中或外协的工序中发生了变化,因此需要新的样件认 可或质量能力评价。? 如果在按照Formel Q 质量能力要求实施一项行动(例如TRL)时确定了立即措施,或者 TRL未被评价为“绿灯”,由此产生的费用应由供应商进行补偿。- 12 - 3.供应商自审(SL) 3.1 概述 3.2 实施 根据基于VDA 6.3的Formel Q质量能力以及Formel Q质量能力的补充要求(见Formel Q质量能 力附件),自审是作为供应商提供相应产品组的生产场所符合所有要求(法律、法规、顾客和产 品特有的、自身要求和 ISO/TS 16949 或VDA 6.1认证标准的规定)的证据。 此外,必须考虑到过程审核总评价的规定(见Formel Q质量能力附件1.3章节)。自审评价表 存储在大众汽车集团商务平台。进行评价时应考虑到问题目录中的所有内容。 供应商自我提升是持续改善过程的组成部分,并以达到“A ”级为目标。若供应商自审后定为 “A ” 级,为了考核“A ”级供应商的状态,客户保留对其进行过程审核和产品审核的权利,以检 验自审结果。客户的评估对供应商的定级才是决定性的。 自审的目标是让供应商生产场所最迟在两次自审后达到 “A ” 级水平。如果供应商不能在适 当的时间内通过自审达到 “A ” 级,则客户保留对供应商进行审核的权利。如果供应商自我提升 后仍不符合“A ”级要求并且经证明责任在于供应商自身,则供应商应补偿客户审核费用。详细补 偿要求见章节2“客户期望 / 费用补偿”。 客户可在任何时间基于适当原因要求供应商进行自我评审并呈交自审报告和整改计划。 自审必须由经认证的VDA 6.3审核员进行。持“经认证的VDA 6.3过程审核员”证明的审核员 具有执行自审的资格。 或者,接受质量审核员培训可成为满足审核员要求的基础,例如,按照EOQ指南或ISO/TS 16949,通过指定的认证机构举行的考试并取得人员资质证明。此类证明具有时效性,只能通过 可证实的审核经验延长其有效期。另外,还需要一份VDA 6.3培训证明,才能使此类基础资格证得 到承认。 作为自审工作的一部分,供应商有责任检验整改计划的有效性。客户期望供应商所进行的 自审能超出整改计划中约定的范围要求,以达到自我提升的目的。自审必须根据过程审核(第 6 章)和产品审核(第4 章)来进行。其中外协过程也要纳入自审范围。对质量能力总体评价时必须 按照第6章过程审核的标准。 客户要求其供应商每年(有效期至多12个月)至少对客户委托的产品组的全部生产工序实施 一次自审。应大众汽车集团的要求,供应商需提交自审报告。- 13 - 4.1 概述 4.2 实施和措施 过程不稳定和过程能力不足,经常直接影响到产品质量,并由此影响到客户要求。通过产品 审核可以了解与客户要求不符之处,并直接判断出对此产生影响的过程。通过分析所发现的偏 差,能够有针对性地分析相关过程,以便实施纠正措施。 供应商有义务按照VDA 6.5执行产品审核。对于每一个批量生产的产品必须至少每12个月进行 一次产品审核。为简化产品审核,可从所制造的所有产品范围内归纳各类产品组成产品组/族(参 照VDA 6.5)。详细的步骤依据产品设计任务书和其它相关要求(例如“集团公司指导方针线束产 品审核”)。控制计划中必须规定产品审核的要求。客户在对供应商进行过程审核时同时也要有 重点地进行产品审核,以便从客户角度对重要的产品特性加以评价和对关键过程进行识别。 对于供应商自审和客户审核部门进行的过程审核,须对批量生产同时实施产品审核。在质 量能力的评估中要考虑到产品审核的结果。 4.产品审核- 14 - 4.产品审核 当出现“A”级和“B”级缺陷及系统性“C”级缺陷时,供应商须立即以自我申报的形式主动 通知客户负责外购件的相关质量部门,并协商进一步的整改措施。 对于在产品审核中发现的偏差,供应商有义务立即采取有效的措施并在相应期间检查其可持 续性和有效性,例如实施一次后续审核。(见表1) 表1:缺陷评级、立即措施、后续措施 4.4 申报责任,主动申报 4.3 缺陷评级、立即措施、后续措施 14 ? 大众 汽车集 团 第 8 版 2015 年 6 月 4.3 缺 陷 评级 、 立即措 施、 后续 措施 对于 在产品审核中 发现的 偏 差, 供应商有义务 立即采取有效 的措施并在相 应期间检查其 可持续 性和有效 性,例 如 实施 一次 后续审核 。(见 表 1 ) 缺 陷级别 缺陷 描述 / 后果 立即 措施 后 续措施 必定会引起用户 投诉的产 品缺陷 ? 危及 人身安全, 违法, 违 规,产品不能使用 ? 无法销售的产品/ 无法使 用的产品 ? 非常严重的外表面 缺陷 ? 对已有零件进行隔离 / 筛 选 ? 通知用货厂采取措施和风险 评估 ? 在制造过程 / 检验过程中 采取纠正措施,必要时进行 全检 ? 对过程和成品采取更严格的 检验措施 ? 必要时对准备出厂产品 全 检。必须向开发部门 申请偏 差许可 ? 与客户工厂协商采取进一步 措施(见 Formel Q 质量协 议) ? 对过程 / 检验活动进一 步分析 ? 认真完善纠正措施并落 实 ? 提供过程能力和零缺陷 的证据 ? 措施有效性检验 ? 必要时更改技术规范 严重的损伤、 缺陷 , 明显不 符合规定标准, 影响使用体 验, 可能引起用 户投诉, 与 技术规范有偏差, 可能在运 行过程中对用户产生影响。 可察觉的缺陷, 会引起 用户 的抱怨。 缺陷多发时, 一定程度上可 能引起用户投诉 和对运行 过程中的影响。 ? 通知用货厂以协商整改措施 表 1 :缺陷评级、立即措施、 后续 措施 4.4 申 报 责任 , 主 动申报 当出 现“A” 级和“B” 级 缺陷 及系 统性“C” 级缺 陷 时, 供 应商 须 立即 以自我 申报 的形式主动 通知客户 负责外 购件的 相关 质量部门 ,并协 商进一 步 的 整改 措施。A B C - 15 - 5.潜在供应商审核(POT) 5.1 潜在供应商审核的目的和意义 5.2 潜在供应商审核的准备 5.3 潜在供应商审核的流程 潜在供应商审核(POT )由大众汽车集团审核员依据VDA 6.3的具体程序来实施。它是用来评 价新的、未知的供应商(备选供应商)以及未知的生产场所。潜在供应商审核是为了基于类似生 产过程和产品的定点做准备。潜在供应商审核主要针对由采购部门所确定的具体零件或产品组及 其相应的过程。 一个评价积极的潜在供应商审核不一定与定点决议挂钩。 但是一个评价负面的潜在供应商审 核将使备选供应商失去被定点的可能性。 为了收集信息,大众汽车集团采购部门会要求备选供应商提供一份供应商调查表(LSA),以 及必要时提供质量技术要求QTR (报价后对供应商报价的技术可行性分析)。供应商调查表将成 为潜在供应商审核报告的一部分(报告附件)。备选供应商须确保客户在进行潜在供应商审核的 时候,能够向客户审核小组开放相关的所有生产过程及文件。 为了使评价具有系统性和可重复性,要使用潜在供应商审核P1的要求条例。此要求条例主要 来自VDA 6.3过程要素P2至P7所选出的问题。在客户询价资料的基础上,可提出相关生产工艺过程 的进一步要求。对个别问题,须参考“Formel Q质量能力附件第2 章的补充要求”。(参见大众汽 车集团商务平台) 评价方式参照VDA 6.3中描述的交通灯系统。在潜在供应商审核中被评为绿灯或黄灯相当于质 量能力中的“B”级。 5.3.1 要求条例 5.3.2 评价- 16 - 5.潜在供应商审核(POT) 备选供应商有义务在计划的定点时间前,制订并向相关负责质保部(例如外购件质量保证部 门)递交具有约束力的整改计划及其完成时间和后续措施。 在定点后,被定点的供应商必须在约定的期限内(如定点协议)实施整改计划。供应商必须 在生产启动(SOP)之前,按照约定时间通过自审来证明整改计划的有效性,并向客户方相关的 审核部门主动提交。 5.3.3 报告和整改计划- 17 - 6. 过程审核(VA) 6.1 概述 6.2 批量生产中的过程审核 6.3 过程审核结果评价 过程审核用于评价供应商的质量能力。过程审核依照客户对于产品或产品组,及相关的制造 过程的要求进行。这也适用于外购件和外协过程。 供应商的过程审核的结果如果不能达到要求,其已有的质量管理体系的认证将被质疑,并将 导致客户将其定级为“新业务冻结”(见Formel Q质量协议)。 批量生产中的过程审核是以产品诞生过程(产品开发 / 过程开发)完成为前提的,并着重考 虑顾客的满意度和其他支持性过程。 在产品诞生过程结束之后,要制定和落实已确定的措施,并在审核中加以检验。 对于不含过程开发的针对批量生产的审核,可在生产启动时(至SOP)或在量产期间中进行。 过程审核将依据VDA 6.3实施并使用过程要素的提问:? P5:供应商管理? P6:过程分析/生产? P7:顾客关怀,顾客满意度,服务。 对个别问题,须同时参考“Formel Q质量能力附件第2章中的补充要求”(参见大众汽车集团 商务平台)。 其评价方法在“Formel Q质量能力”的附件中有描述。同时,也要考虑与过程审核并行的产 品审核的结果。“Formel Q质量能力过程审核”附件中列举的降级原则适用于确定质量能力总结 果。- 18 - 6. 过程审核(VA) 6.4 晋级标准 在供应商持续采取有效的整改措施之后,只有通过客户在供应商的生产场所进行的审核才能 晋级。 只有在客户审核结果中得出定级结果“稳定的B 级”( 即符合率大于等于 85% 时,见VDA 6.3),才能从“C”级升到“B”级。- 19 - 7.履行存档责任(D/TLD零件) 质量审核 7.1概述 法律法规强制要求汽车制造厂商针对所有批量生产的汽车都必须满足一些最基本的要求。因 此,对供应商来说,也要提供证据文件。这些文件应该保护供应商和汽车制造厂商避免由于并非 自身过失责任(产品责任)而造成的损失,如禁止出售和违约罚款等(过失责任,见客户汽车销 售国家的法律)。 为了能够针对制造商责任采取足够的措施以避免损失,客户从法律框架出发,将履行存档义 务扩展至涉及所谓的“重要功能件”(FWT)。 除了质量管理体系的一般要求之外,供应商还必须提供 D/TLD零件的质量证明文件,并在最 终生产批次后(见VDA 第1卷)至少存档 15 年。这些文件是用“D”或“TLD”标识的技术文件, 如图纸、表格、生产放行、技术供货条件、检验规程、样件报告和其他质量记录,这些文件在需 要时能作为免责的证据。 质量证据文件还包括按计划进行的行动、人员的选择和培训、检验设备的适宜性以及过程能 力调查和往来信件。 在发生缺陷时,和/ 或客户要求下,供应商必须能证明其在防止产品出现缺陷方面已采取了足 够的措施。 供应商有义务对要供货的每一个D/TLD零件进行系统化的证据文件存档工作。 为了评审相应要求的落实情况,供应商必须根据目前的D/TLD提问表(见大众汽车集团商务平 台上同等有效的文件)在每个生产场所至少每十二个月(最多12个月的有效期)进行一次自审并 形成文档。供应商有义务对自身供应链,外购件和外协过程应用此方法。在BeOn 中进行样件认可 时应记录最近一次D/TLD自审合格(所有的问题都要以“是”回答)的日期。 如果在审查时发现薄弱环节,供应商应立即自行实施必要的整改措施。 供应商自行重新实施 D/TLD 审核,检查整改措施的落实情况及其有效性,必须做好相应文件 的存档工作。 D/TLD自审结果必须存档至少 15 年,并保存好以备大众汽车集团随时确认。供应商必须能随 时提供关于确保和遵守质量要求所实施措施的证明。在履行存档责任时应考虑 VDA 第1 卷,VDA 6.1,ISO/TS 16949的全部规定以及客户的特殊要求(如Formel Q 质量协议)。 客户保留在过程审核、技术审计、D/TLD审核或其他供应商访问时检查供应商遵守要求状况的 权利。 供应商必须在客户要求D/TLD自审结果时提供相应材料。- 20 - 7.履行存档责任(D/TLD零件) 质量审核 18 ? 大众 汽车集 团 第 8 版 2015 年 6 月 7.3 单 项 提问 评价 / 审 核结 果 对每个相 关提问 是否一 贯符 合要求以 及过程 保证方 面进 行如下评 价: 现状 评价 完全符合 要求 是 不符合要 求或不够 符 合要求 否 表 2 :评价 所有遇到 的提问 都必须 满足 要求, 不满足 之处 , 要通 过 供应商制 定的整 改计划 来解 决。 如 果 供应 商确定有 直接影 响产品 质量 的 偏差(如缺 少检验 仪器), 则需 制定立即 措施(如委 外检 验 ),以 便立 即确保产 品质量 。 如果供应 商仍旧 不能满 足要 求, 则 必须立 即告知 客户用 货厂及大 众汽车 集团及 控股 公司采购 部门 的联系人 。 7.4 审 核 报告 / 整 改计 划 审核报告 包括以 下文件 和证 据: ? “履行存 档责任 D/TLD 零件 质量审核 ”的首 页包括 :零件挑 选的说 明,D/TLD 特性,产 品审核 的结果 (最多 12 个月 的有 效期内 ) 和 是 否满足 存档责 任特性 。 如果 没有满 足客户 的要求 , 则要 立 即制定整 改措施 ,并 确 定所 要求的整 改计划 的期限 ( 落 实所有 措 施的最 后期限 )。 ? 履行存档 责任 D/TLD 零件 的要求条 例及 评 价(见 大众 汽车集团 商务 平 台) ? 当确定了 与要求 条例中 的提 问出现偏 差时 , 要制 定整改 计划 ( 注明薄 弱环节 / 措施 、 完成 日期 和 责任者) ? 对于预批量 阶段 的零件 , 供 应商必须 确保 到 零批量 阶段 开始(样件 认可 结果 为 1 分 的日期) 所有 问题都用 “是” 来回答 。 ? 对于 批量 生产 的零 件, 在发 现偏 差时 , 供应 商 必须 立即 采取 立 即措施 ,并通知 用货 厂的 相关 质保 部门。 ? 在不符合 以上提 到几点 的情 况下, 质 量能力 将降级 到“C”级( 新业务 冻结),并 可能被纳 入 “ 风 险供应商 ” 计划 。 ? 列出的薄 弱环节 要在承 诺期 限之前予 以消除 。 ? 产品审核 结果一 览表要 注明 全部存档 责任特 性的检 验结 果。 对D/TLD 特性 必须特 别 地标明出 来。 供应商进 行 D/TLD 自审时 , 要采取系 统化和 统一的 工作 方法, 客户将 在过程 审核时 以抽样方 式进 行检查和 评价。 7.5 技 术 文件 的标识 客户方有 两种等效 的标 识符 号(旧的 “D ” 和新的 “TLD ”)。 7.2 产品组确定 / 零件选择 7.3 单项提问评价 / 审核结果 供应商必须确保所有有存档责任的零件(D/TLD)以及所有规定有存档责任的特性均被考虑为 重要零件 / 特性。审核时要有代表性地选择零件,要考虑到所有供货的D/TLD 零件中每一个有存档 责任的特性。对这些零件,通过过程审核和产品审核必须证明其符合了规定的要求。样件的选择可 以依据供应商不断更新的 “向客户提供的存档责任件” 供货清单进行。产品审核时抽样的多少,要 根据零件以及检验特性确定,也就是说,从供货清单中的抽样必须覆盖到所有存档责任特性。此外 要求供应商作为其产品和制造过程有经验的专家,在客户指定的特性之外列举出其认为与功能和安 全有关的特性。 对每个相关提问是否一贯符合要求以及过程保证方面进行如下评价: 表2 :评价 所有遇到的提问都必须满足要求,不满足之处,要通过供应商制定的整改计划来解决。如果供 应商确定有直接影响产品质量的偏差(如缺少检验仪器),则需制定立即措施(如委外检验),以 便立即确保产品质量。 如果供应商仍旧不能满足要求,则必须立即告知客户用货厂及大众汽车集团及控股公司采购部 门的联系人。- 21 - 7.履行存档责任(D/TLD零件) 质量审核 7.5 技术文件的标识 客户方有两种等效的标识符号(旧的“D”和新的“TLD”)。 如果供应商在文件和记录上使用另外一种标识,那么供应商有义务为上述标识(例如带有全 部客户标识和内部标识的矩阵表)提供一份相互关系的说明,作为受控文件。 7.4 审核报告 / 整改计划 审核报告包括以下文件和证据:? “履行存档责任D/TLD零件 质量审核”的首页包括:零件挑选的说明,D/TLD特性,产品 审核的结果(最多12个月的有效期内)和是否满足存档责任特性。如果没有满足客户的 要求,则要立即制定整改措施,并确定所要求的整改计划的期限(落实所有措施的最后期 限)。? 履行存档责任D/TLD零件的要求条例及评价(见大众汽车集团商务平台)? 当确定了与要求条例中的提问出现偏差时,要制定整改计划(注明薄弱环节 / 措施、完成 日期和责任者)? 对于预批量阶段的零件,供应商必须确保到零批量阶段开始(样件认可结果为1 分的日 期)所有问题都用“是”来回答。? 对于批量生产的零件,在发现偏差时,供应商必须立即采取立即措施,并通知用货厂的相 关质保部门。? 在不符合以上提到几点的情况下,质量能力将降级到“C ”级(新业务冻结),并可能被 纳入“风险供应商”计划。? 列出的薄弱环节要在承诺期限之前予以消除。? 产品审核结果一览表要注明全部存档责任特性的检验结果。 对D/TLD特性必须特别地标明 出来。 供应商进行D/TLD自审时,要采取系统化和统一的工作方法,客户将在过程审核时以抽样方式 进行检查和评价。- 22 - 8.供应商技术审计(TRL) 8.1 概述 8.3 技术审计前的通知 8.4 TRL的实施 8.2 实施TRL的原因 在大众汽车集团质量战略的框架下,客户依此进行技术审计:? 确保零件和总成符合法律规定以及特定的要求,? 现场检查产品制造和所有质保工作,? 检查纠正措施的有效性,验证和供应商所约定的质量管理标准。 供应商技术审计不能替代过程审核或产品审核。此外,TRL也对供应商质量管理组织的协调能 力加以检验。客户可以随时以飞行检查的形式在任何供应商处进行技术审计。 实施技术审计前一天通过传真或其它方式书面通知供应商管理层或质量部门。 TRL 针对一个产品组或零件号。由客户方具有资格的外购件质保人员或大众汽车集团审核员 实施。 1. 采取预防措施而无需直接原因或动机。 2. 针对事件的动机包括:? 在发现偏离技术规范或出现变动(可靠性检验 / 耐久检验)时未通知客户;? 在同一生产场所内进行生产转移或在不同生产场所之间进行生产转移而未做说明,未取得 BMG / PPF认可如EMPB 认可;? 在批量生产时对产品特性检验不足,? 由于内部/外部生产过程不够可靠而导致质量绩效不良。
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